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第一方面:现场检查 4%8}vCs
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第一站:*车间 Oz\mIVC#
1.工作鞋更换;人流通道内的污染取和非污染区的划线管理。 [DW}z
2.万级和百级服理衣的交叉污染控制;百级工作服单独标志。 g/)$-Z)Nu
3.乳胶手套、鞋套应按照工作服统一进行。(密闭单独包装) x=+R0ny
4.同样型号的编号管理且显著识别。(如:灭菌柜和消毒液桶) Fq{Z-yVp
5.流动设备(指运送车)应执行单独“标示”管理和密封改进。 {K{&__Nk
6.回风滤网的管理和清洁落实到位。 u9
WQ0.
7.管路和墙体密封;回风栏与墙体密封。 sUaUZO2V
8.不得用容量瓶存备试剂溶液,且溶液保存条件应符合。 Km~\^(a '
9.百级无菌药液回收工艺的补充验证,降低质量风险。 OSQt:58K
10.无菌过滤器安装(非无菌间的层流保护),减少质量隐患。
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11.气泡点试验的记录规范化。(列出:厂家的具体产品信息) S
("Zzq`
12.无菌管路贯穿无菌区和非菌区的密封和交叉污染问题;该管路的清洗和消毒处理。 9aLS%-x!+
13.百级区域生产用具和检验用具过多。 "K EB0U
14.轧盖间的除尘措施和减少污染。 >Z#=<
15.百级消毒液存放不当,应按照无菌用具执行管理。 ILt95l
16.百级空调箱的送回风的温湿度表与实际温湿度有差异。 Ol>"'
17.各仪器的温度巡检仪没有检准;电子温湿度表没有校正。 [3a-1,
18.冻干机的清洁规定和培训。
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19.压缩空气的滤器的气泡点检查缺少。 I*e85wef
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第二站:三车间 Cc:4n1|]>
1.百级内鞋的程序没有明确或有交叉污染;手套管理一样问题。 |]a=He;
2.百级的装量和澄明度检查的记录存在二次记录。 73/kyu-0%
3.冻干机的无菌化没有严格执行蒸汽灭菌管理。 bS{7 *S
4.精滤间(无菌)的阳角密封加强。 bWv4'Y!p
5.回收和清洗贯穿管LU一样问题。 (yFR;5Fo
6.配料间的除尘措施和负压保护。 ]%I cUd}
7.活性炭烘箱的设置和污染。 H{'<v|I
8.缓冲液的标示名称缺少、存放用具不当;有霉斑污染。 ]!J 6S.@#+
9.洗瓶岗位的压力低于标准没有处理措施(培训和责任心) kVs'>H@FY
10.消毒液应参照药液严格执行物料管理。 BP2-LG&\
11.辅助房间严格执行标志管理 i(9=` A}
12.化验室固定区域。 TEl:;4
13.缺少待灭菌区标示。 /_E8'qlx
14.电子天平配制标准砝码。 h5WS<P
15.配料间与精滤间缺少压差表。 yfeX=h
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第三站:制水间 Q=J"#EF
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纯化水的酸碱度检查标准不当。 <b>@'\w9
呼吸器的滤芯管理和气泡点测定。 6H67$?jMyJ
各回水的水质的检查工作加强。 L<!}!v5ja
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第四站:原料仓库 PHl{pE*
1.仓库休息日的温湿度记录监控和处理缺少。 \UM9cAX`
2.楼上仓库缺少温湿度记录措施。 90> (`pI=
3.仓库的风机的线路裸装问题。 T:q_1W?h]
4.铝塑盖货位卡与领料单登记数量不符;领料登记与领料单不一一对应。 =LV7K8FSd
5.丁基胶塞领料登记与领料单不一一对应。 `B
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6.零头管理(和分装)缺少在质量管理人员监督。 G 'IqAKJ
7.焦亚硫酸钠没有执行先进先出原则。 B*btt+6
8.活性炭最小包装过大,易污染变质。 \"Z^{Y[,;
9.取样车用于分装缺少使用记录。 iSu7K&X9q
10.取样间最外间回风口安装滤网。 DhZuQpH
11.危险品的酒精缺少标签。 eJA$J=^R;
12.包扎用具使用不恰当。 |f), dC
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第五站:成品仓库 %@tKcQ
1.部分退库处理不当。 e$]`
2.成品退库零头管理不符合实际工作状况。 Q#"p6ZmI
3.在产品的拼箱合格证管理不当(一个批号一个箱内一张)。 iUSP+iC,
4.新产品的说明。 Mo?eVtZ
GL;@heP
第六站:质检部 ;fomc<
1.内毒素灵敏度检查应更严格化。 ,b[}22
2.培养基粉和部分试剂应按照标准保存条件执行。 X3
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3.电子天平内不得放硅胶,减少静电干扰。 Tl
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4.气相的氢气罐的防暴措施:将室外机移走。 B
~u9"SR.
5.紫外分光的维护和清洁加强。 (al.7VA;9
6.所有强检后的公司自检对比处理。 758`lfz=_
7.微生物检测室压差不符合。
V|6PKED
8.无菌检查用超净台没有密封其无菌保护有隐患。 UI:YzR
9.房间没有状态标示。 5ggmS<=
10.使用检测仪器的维护和稳定等内容应如实记录。 {u !Q=D$3
11.缺少一个备用工作站,防止数据丢失。 3=[#(p:
12.缺少使用物料的信息登记备于追踪管理。 yf|,/{S
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第二方面:软件检查
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1.年度GMP验证计划制定不符合规定,没有形成纲领文件, 01N]|F:
2.各验证工作缺少联系和逻辑关系;没有转化为SOP和工艺规程。 p#14
3.补充无菌管路的清洗、灭菌验证部分内容。 A/bxxB7w
4.补充冻干机的前箱的最冷点的测定。 S7|6dwQ&
5.补充扎盖的挑战性验证。 G,jv Mb`+
6.过滤系统的验证按照规范补充相关内容。 Ark+Df/
7.制定和进行公用设施验证内容。 t>f61<27eB
8.缺少脱炭工艺验证内容。 WO}l&Q
9.验证记录和数据汇总不规范或过于检查;缺少必要的检查记录。 KC"#
10.批生产记录补充:剩余补退库批准单;超出补计划外领用单;补充冻干指令;补充无菌药液放行指令单;补充物料平衡率(与收得率区分)。 i146@<\G{P
11.工艺规程的人员定岗应落实到具体人员名单并补充物料平衡内容。 PZT]H?
12.冻干机清洗等文件制定不严密,应重新修订;按照实际情况制定。 'zRi;:UHA
13.冻干终点的压塞工序缺少SOP文件。 b`W2^/D
14.公司设备管理薄弱。 sIM^e
15.培训工作没有落到实处。 O^Y}fo'
16.加强冻干和灌装等核心岗位的培训。 Q3@MRR^tY
17.非药用辅料的安全性评价进行。 ;s^br17z~
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加强无菌意识;加强验证严谨观念;加强人员培训;加强基础管理;加强物料规范管理。 P'
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文章出自: 世科网 }L!%^siG_