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第一方面:现场检查 D#A~Nbc
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第一站:*车间 v60^4K>
1.工作鞋更换;人流通道内的污染取和非污染区的划线管理。 r`S< A;
2.万级和百级服理衣的交叉污染控制;百级工作服单独标志。 s pLZ2]A
3.乳胶手套、鞋套应按照工作服统一进行。(密闭单独包装) j VgFZ,
4.同样型号的编号管理且显著识别。(如:灭菌柜和消毒液桶) ^vs=f95
5.流动设备(指运送车)应执行单独“标示”管理和密封改进。 [L$9p@I
6.回风滤网的管理和清洁落实到位。 SHb(O<6
7.管路和墙体密封;回风栏与墙体密封。 qH,l#I\
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8.不得用容量瓶存备试剂溶液,且溶液保存条件应符合。 # {fTgq
9.百级无菌药液回收工艺的补充验证,降低质量风险。 e}VBRvr
10.无菌过滤器安装(非无菌间的层流保护),减少质量隐患。 ,vqr<H9e
11.气泡点试验的记录规范化。(列出:厂家的具体产品信息) R1:k23{
12.无菌管路贯穿无菌区和非菌区的密封和交叉污染问题;该管路的清洗和消毒处理。 Zc
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13.百级区域生产用具和检验用具过多。 S
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14.轧盖间的除尘措施和减少污染。 \k`n[{
15.百级消毒液存放不当,应按照无菌用具执行管理。 CxhY$%C (L
16.百级空调箱的送回风的温湿度表与实际温湿度有差异。 1pv}]&X
17.各仪器的温度巡检仪没有检准;电子温湿度表没有校正。 vkS)E0s
18.冻干机的清洁规定和培训。 D9mz9
19.压缩空气的滤器的气泡点检查缺少。 +#b:d=v!
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第二站:三车间 }
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1.百级内鞋的程序没有明确或有交叉污染;手套管理一样问题。 p_ Fy>j
2.百级的装量和澄明度检查的记录存在二次记录。 _UE)*l m+
3.冻干机的无菌化没有严格执行蒸汽灭菌管理。 @`-[;?>
4.精滤间(无菌)的阳角密封加强。 V Km!Ri$
5.回收和清洗贯穿管LU一样问题。 E$a ?LFa6
6.配料间的除尘措施和负压保护。 p\C%%
7.活性炭烘箱的设置和污染。 w|mb4AyL{?
8.缓冲液的标示名称缺少、存放用具不当;有霉斑污染。 4GG>!@|
9.洗瓶岗位的压力低于标准没有处理措施(培训和责任心) sfr(/mp(
10.消毒液应参照药液严格执行物料管理。 oIGrA-T}
11.辅助房间严格执行标志管理 P+MA*:
12.化验室固定区域。 >$gG/WD?KR
13.缺少待灭菌区标示。 *BD=O@
14.电子天平配制标准砝码。 UE _fpq
15.配料间与精滤间缺少压差表。 lX:|i
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第三站:制水间 6*9}4`
纯化水的酸碱度检查标准不当。 g
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呼吸器的滤芯管理和气泡点测定。 qo+N,x9o
各回水的水质的检查工作加强。 zWw2V}U!
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第四站:原料仓库 =9L
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1.仓库休息日的温湿度记录监控和处理缺少。 4!$
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2.楼上仓库缺少温湿度记录措施。 `T/~.`R
3.仓库的风机的线路裸装问题。 g1(Xg.
4.铝塑盖货位卡与领料单登记数量不符;领料登记与领料单不一一对应。 Vi!Q
5.丁基胶塞领料登记与领料单不一一对应。 L;_
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6.零头管理(和分装)缺少在质量管理人员监督。 0?7XtC P<
7.焦亚硫酸钠没有执行先进先出原则。
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8.活性炭最小包装过大,易污染变质。
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9.取样车用于分装缺少使用记录。 :(3|HTz
10.取样间最外间回风口安装滤网。 kg5ev8
11.危险品的酒精缺少标签。 1F[L"W;r
12.包扎用具使用不恰当。
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第五站:成品仓库 ,cTgR78'
1.部分退库处理不当。 \jW)Xy
2.成品退库零头管理不符合实际工作状况。 7D" %%|:
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3.在产品的拼箱合格证管理不当(一个批号一个箱内一张)。 n/e
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4.新产品的说明。 wjU.W5IR
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第六站:质检部 >.9eBz@
1.内毒素灵敏度检查应更严格化。 (ClhbfzD
2.培养基粉和部分试剂应按照标准保存条件执行。 :1fagaPg
3.电子天平内不得放硅胶,减少静电干扰。 }Ag|gF!_
4.气相的氢气罐的防暴措施:将室外机移走。 [5ethM
5.紫外分光的维护和清洁加强。 e29y7:)c=
6.所有强检后的公司自检对比处理。 Fxd{ Zk`
7.微生物检测室压差不符合。 pu;3nUH
8.无菌检查用超净台没有密封其无菌保护有隐患。 )@7DsV/M
9.房间没有状态标示。 >Wi s.e%b
10.使用检测仪器的维护和稳定等内容应如实记录。 <!x+eE`
11.缺少一个备用工作站,防止数据丢失。 `| 9K u
12.缺少使用物料的信息登记备于追踪管理。 z]#hWfM4B:
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第二方面:软件检查 ZlR!s!vv
1.年度GMP验证计划制定不符合规定,没有形成纲领文件, 4,}GyVJFb`
2.各验证工作缺少联系和逻辑关系;没有转化为SOP和工艺规程。 y4F^|kS) [
3.补充无菌管路的清洗、灭菌验证部分内容。 <MZi<Z`
4.补充冻干机的前箱的最冷点的测定。
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5.补充扎盖的挑战性验证。 LM1b I4
6.过滤系统的验证按照规范补充相关内容。 FMS2.E
7.制定和进行公用设施验证内容。 /yYlu
8.缺少脱炭工艺验证内容。 Y><(?
9.验证记录和数据汇总不规范或过于检查;缺少必要的检查记录。 )BLmoJ
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10.批生产记录补充:剩余补退库批准单;超出补计划外领用单;补充冻干指令;补充无菌药液放行指令单;补充物料平衡率(与收得率区分)。 7Po/_%
11.工艺规程的人员定岗应落实到具体人员名单并补充物料平衡内容。 "k>bUe|RG
12.冻干机清洗等文件制定不严密,应重新修订;按照实际情况制定。 >B~?dT m
13.冻干终点的压塞工序缺少SOP文件。 6D^%'[4t
14.公司设备管理薄弱。 )dg UmN
15.培训工作没有落到实处。 }}s)
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16.加强冻干和灌装等核心岗位的培训。 qS82/e)7
17.非药用辅料的安全性评价进行。 f[M"EMy
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加强无菌意识;加强验证严谨观念;加强人员培训;加强基础管理;加强物料规范管理。 QQ|9>QP
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文章出自: 世科网 w5=EtKTi